一、基本情况

（一）部门机构设置

预算编制单位包括1个预算单位，北京延庆野鸭湖湿地自然保护区管理处。事业编制50人，实际40人；离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

（二）主要职责

北京延庆野鸭湖湿地自然保护区管理处主要职责为：贯彻执行国家有关湿地管理的方针、政策和法规，拟定并监督实施管理处的管理政策；拟定并实施管理处的规划、计划；承担湿地保护区的保护、管理和开发利用，确保湿地资源永续利用；组织开展对外宣传；协助有关部门开展科学研究和科普教育；协调解决辖区内及周边乡镇、村的各类问题；完成区政府交办的其他事项。管理处下属科级公益一类事业单位1个：北京延庆野鸭湖湿地生态环境教育中心。主要职责是利用湿地搞好大中学生生物科研教学、专家学者研究动植物的珍贵性、稀有性，向社会提供在环境保护下的服务等工作。

二、收支总体情况

收入预算834.56万元，比上年的836.01万元减少1.45万元，下降0.18%；

支出预算834.56万元，比上年的836.01万元减少1.45万元，下降0.18%。

三、财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款支出834.56万元，比上年的836.01万元减少1.45万元。其中：基本支出预算737.97万元，占总支出预算88.43%，比上年的739.42万元减少1.45万元，下降0.2%，主要原因是工资福利支出、商品服务支出个别项目有调整。项目支出预算96.59万元，占总支出预算11.57%，比上年的96.59万元增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，项目主要为刘浩营村土地租赁费。

政府性基金财政拨款支出0万元，比上年的0万元增加（或减少）0万元。项目主要为（具体项目名称）等。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2019年一级单位汇总（含本级和二级预算单位）“三公”经费财政拨款预算12.9万元。比上年“三公”经费财政拨款预算12.92万元减少0.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年预算增加(或下降)0万元，公务接待费0.3万元，比上年预算下降0.02万元, 主要原因2018年有一个退休人员。公务用车运行维护费12.6万元，比上年预算增加(或下降)0万元, 主要原因（简述增减变化原因）。公务用车购置0万元，比上年预算增加(或下降)0万, 主要原因（简述增减变化原因）。

五、部门政府采购预算说明

2019年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

六、机关运行经费或日常公用经费情况

本单位为事业单位不涉及机关运行经费支出。一级预算单位汇总（含本级和二级事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出为，合计106.38万元，比上年增加10.11万元，主要原因调整工会经费、福利费支出标准。

日常的公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、部门预算绩效情况说明

2019年预算中涉及部门预算项目绩效目标的项目有0个，涉及批复金额0万元。主要项目简述（项目基本情况）。应在2019部门预算相关表中公开绩效目标申报表。

八、行政事业性收费重点项目信息

本部门涉及的行政事业性收费项目0个，主要项目简述（名称为XXX，设立的依据为XX，收费标准为XX，收费对象为XX）。

九、政府购买服务预算情况

本部门涉及的政府购买服务项目0个，主要项目简述（名称为XXX，项目实施主要达到xxx效果等信息）。项目属于政府购买服务一级目录中的xxx项目，政府购买服务二级目录中的xxx项目。

十、政府一般债券资金使用情况

截至2018年末，本部门政府一般债券资金收入0万元，用于0项目，实际支出0万元，剩余0万元预计将于xx年xx月支出完毕，该项目基本情况（包括但不限于项目建设进度、运营情况等）。

十一、其他需要重点说明的事项

1.2018年度专项转移支付项目申报情况：主要包括申请市级项目0个，涉及金额0万元。主要项目简述（项目基本情况）。应在2019部门预算相关表中自行添加申请书相关表。

2.目前国有资产占有使用情况：固定资产总额7738.73万元，其中：汽车12辆，128.13万元；单价100万元以上的专用设备3套，977.39万元。